Regia autonomă Aeroportul “Transilvania” din Târgu Mureș a solicitat autorității publice județene aprobarea unui Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de aproape 10 milioane de lei, susținând că, față de anul trecut, când a înregistrat un trafic de 63.764 de pasageri, realizat în întregime în semestrul II, în acest an estimează un trafic de 153.034 de pasageri.
Potrivit expunerii de motive și raportului de specialitate care însoțesc proiectul de buget al Aeroportului “Transilvania” pe acest an, ce urmează să fie votat miercuri de Consiliul Județean Mureș, veniturile prognozate ar fi de 9.950.000 de lei, cu 34,7 % mai mari în comparație cu veniturile înregistrate în anul precedent, când s-au ridicat la suma de 7.384.000 de lei. În cadrul veniturilor totale, ajutorul public al Consiliului Județean Mureș, prin transferuri, ar urma să fie de aproape jumătate din total, adică 4.800.000 de lei, în condițiile disponibilităților limitate ale resurselor publice, însă reprezentanții Aeroportului au cerut mai mult. Aeroportul “Transilvania” se încadrează în prezent la schema de ajutor exploatare pentru aeroporturi cu un trafic sub 200.000 pasageri, mai relevă sursa citată.
“Veniturile anului 2019,în sumă totală de 9950 mii lei sunt mai mari cu 34,75% faţă de veniturile totale preliminate pentru anul anterior, 2018, în sumă de 7384 mii lei. Veniturile cresc la activitatea de exploatare de aproximativ 3 ori (de la 1220 mii lei la 3770 mii lei) în primul rând, urmare a creșterii traficului, luând în considerare faptul că, în anul anterior Aeroportul a fost închis în primul semestru, pentru efectuarea reparației capitale la pista de aterizare-decolare. Astfel, dacă în anul 2018 s-a înregistrat un trafic de 63.764 pasageri, realizat în întregime în semestrul II, în anul 2019, prognoza veniturilor s-a bazat pe un trafic estimat la 153.034 pasageri (conform notei de Fundamentare a Regiei nr.2729/03.04.2019), ceea ce semnifică o extrapolare la nivelul unui an, a realizărilor din semestru II 2018, la care s-a adăugat o creștere de 20% (63.764 pasagerix2=127528 pasageri+20%=153.034 pasageri). În acord cu creșterea volumului de activitate, în Planul de afaceri actualizat al Regiei (înaintat cu adresa Regiei 3072/16.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9176/16.04.2019) se propun atât venituri proprii mai mari și anume 4410 mii lei față de 1220 mii lei venituri din exploatare, cât și transferuri din bugetul județului , respectiv 5500 mii lei propus în anul 2019 față de 4950 mii lei acordat în anul 2018 pentru activitatea de exploatare. Având în vedere disponibilitățile limitate ale resurselor publice, precum și necesitatea de reducere graduală a transferurilor din bugetul public, se propune alocarea în buget a sumei de 4800 mii lei, transfer pentru activitatea de exploatare”, se arată în document.
În ceea ce privește cheltuielile din anul 2019, acestea ar urma să crească față de anul 2018 cu 34,6%, proporțional cu creșterea volumului de activitate, în special la capitolul de cheltuieli cu bunuri și servicii (cu peste 70%, “consecință a creșterii costurilor variabile ce depind de volumul traficului, precum și a planificării unor lucrări de reparații la o valoare de 3 ori mai mare față de realizările anului precedent”), dar și în ce privește cheltuielile de personal (+32%). Și aceasta ca urmare a intenției de efectuare a noi angajări, conform posturilor aprobate în organigramă, până la un număr de 120 persoane (aeroportul a încheiat anul 2018 cu 93 de angajați), dar și a creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat (+14,5%) în vederea reducerii decalajului față de câștigul mediu lunar pe salariat, la nivelul economiei naționale. Astfel, câștigul mediu lunar brut pe salariat este programat să crească la 3.530 de lei, față de 3.083 de lei pe persoană pe lună, cât s-a înregistrat în anul 2018. Chiar și cu aceste creșteri, salariul mediu brut pe salariat la R.A. Aeroportul “Transilvania” Târgu Mureș rămâne cu peste 31,6% sub câștigul mediu brut pe salariat la nivel de economie, stabilit la 5.163 de lei pe salariat, din 15 martie 2019, se arată în document.
La activitatea de Investiții, din suma totală de 12.424.000 de lei, nu mai puțin de 95,6%, adică 11.883.000 de lei, reprezintă alocația de la bugetul județului, diferența de 541.000 de lei fiind acoperită din tariful de securitate perceput de Regie și alte surse proprii.
Sumele ar urma să fie cheltuite pentru bunuri proprietate privată a Regiei – 564.000 de lei (“Reconfigurare echipament degivrare aeronave” – 474.000 de lei și “Sistem acces parcare” – 90.000 de lei), iar pentru bunuri de natura domeniului public al unității administrativ-teritoriale este prevăzută suma de 5.017.000 de lei. La acest capitol, se evidențiază ca valoare mai mare obiectivul “Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA”, în valoare de 2.183.000 de lei, urmat de “Ambulift-autospecială pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilități și a celor cu mobilitate redusă”, unde se prevede suma de 1.150.000 de lei. Dintre obiectivele noi se remarcă “Modernizare terminal etapa II”, în valoare de 500.000 de lei, dotări de utilaje în sumă de 4.584.000 de lei, din care “autofreza pentru zăpadă” în valoare de 1.250.000 de lei, ”sistem de echipamente securitate aeroportuară”, obiectiv pe 2 ani, având prevăzută suma de 2.700.000 de lei pentru anul 2018. Pentru studii și proiecte se alocă suma de 1.675.000 de lei, evidențiindu-se ca importantă “documentație dosar de finanțare pentru modernizare aeroport și includere în masterplan”(560.000 de lei).
“În anul 2019 vom avea un efect pozitiv rezultat din creșterea veniturilor proprii de exploatare, urmare a creșterii traficului de pasageri, de la 1220 mii lei la 3770 mii lei (+2550 mii lei) efect anulat de creșterea cheltuielilor”, prognozează specialiștii CJ Mureș, cu privire la aeroport.
Potrivit unei anexe care prezintă „Gradul de realizare a veniturilor totale” la regia din subordinea CJ Mureș, în 2018, s-a înregistrat o creștere a veniturilor proprii din exploatare, față de anul precedent, ca urmare a reluării traficului de pasageri, dar mult sub nivelul estimat în buget.
“Creșterea de la 443 mii lei în 2017 la 1220 mii lei se situează la mai puțin de jumătate față de nivelul estimat în buget (planificat 2.749 mii lei) întrucât la repornirea Aeroportului, Compania Wizz Air nu a reluat același număr de curse și destinații, pe care le-a operat anterior”, se precizează în document.